差旅费报销制度(差旅费报销制度及流程ppt)
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公司差旅费报销管理
制度及流程为了控制和压缩差旅费
用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，
委松注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出
差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用
胡侵景已济展款申请单”，列明用款
计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后
方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方
可报销差旅费 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工
具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路
线、天数、人数、
交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公必司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
6、出差时借款，本着“前账不清、
后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总
觉经理特批，对各部门违
反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，
超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
差旅费报销制度
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
(3) 车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
四、本规定从2009年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行
一、报销范围：
二，差旅费报销原则
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
二、出差审批办法：
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
三、差旅费报销有关注意事项
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差 申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请 单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差 旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
今日解答：
探索用户ID：37888
差旅费报销标准的规定
答：差旅费报销标准是企业或机构内部管理的一项重要制度，旨在规范员工在出差期间的费用报销行为。通过制定合理的报销标准，可以确保员工在出差过程中得到必要的支持和保障，同时也有助于企业或机构控制成本、提高管理效率。法律依据：差旅费报销标准的具体法律依据可能因国家或地区而异。一般来说，这些标准需要符合...
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探索用户ID：63138
差旅报销制度管理办法
答：第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁 无实质内容、无明确公务目的的...
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探索用户ID：84144
差旅费报销标准
答：《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，...
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探索用户ID：44285
差旅费报销标准
答：凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
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探索用户ID：69346
公务员差旅费报销的标准是怎样的?
答：参训人员参加培训往返及异地教学发生的城市间交通费，按照中央和国家机关差旅费有关规定回单位报销。二、标准：1、师资费外，培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制，各项费用之间可以调剂使用。综合定额标准如下：（1）一类培训是指参训人员主要为省部级及相应人员的培训项目。（2）二类培训是指参训...
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